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公司召开2018年度决算暨2019年度预算工作布置会
2018-11-15 13:59:49

 

11月12日上午,公司召开2018年度决算暨2019年度预算工作布置会,全面部署公司预决算工作。公司领导及各管理部门负责人等出席了现场会议,各单位班子成员及主要业务负责人参加了视频会议,会议由喻晓军副总裁主持。

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计划财务部总经理刘劲松首先回顾了2017年度决算工作的进步与不足,并对2018年度决算工作进行布置,他重点强调2018年决算工作应当围绕“聚焦重点工作、夯实资产质量、确保颗粒归仓”总要求开展。随后,他对2018年度企业工作报告做了安排,并对2019年度全面预算工作进行部署,确定了公司2019年预算工作以“目标引领、稳中求进、注重执行、落实责任-------持续深化全面预算管理”为指导思想,提出了2019年全面预算总目标,强调了2019年度全面预算编制的八项具体要求。  

公司总裁毕林生对预决算布置的贯彻落实提出五点明确要求:一、业财融合是财务管理的基础,业绩真实性与财务结果息息相关,两者的关联性至关重要。决算收口,各业务单元应重点关注年底的盘点工作及函证工作。二、各单位应密切关注经营性净现金流量指标,落实现金为王的理念。三、决算工作的布置标志着绩效考核工作的筹划和启动,反对流于形式,要找到提升点,落实闭环管理。四、要求管理部门在预算审核过程中禁止“做老好人”,对上报的预算,运营质量指标没有明显改善提升的、投资规模与其经营性净现金流不相匹配的,一律退回重新编制上报;同时提出相关部门尽快落实分红指导性政策和薪酬总额管理办法。五、各单位关注重点应从经营业绩指标向资产负债结构指标、资产质量指标转移。毕总强调,公司未来管控将聚焦“一企一策”,公司对各经营单位的资源配置主要依据各单位预算内容,在审核预算的过程中判断资源配置需求的合理性。

最后,公司党委书记、董事长李军风对本次布置会做重要讲话,他指出预决算工作是“盘点”与“筹划”,他要求公司各单位、管理部门要坚决落实本次会议部署,并提出三点要求。一、年度决算工作是对公司全面的盘点,也是对基础管理和工作效果的盘点,更是对经营班子执政能力和水平的盘点。从决算布置情况来看,已经指出各单位存在的突出问题以及屡犯不改的问题,决算工作的闭环应以整改和追责来收口,全面落实在考核当中,体现管控刚性。三季度经营分析会已对决算工作提出要求,本次布置会又是一次“发令枪”。二、年度预算是下一年度的统筹安排,是未来发展的思考和筹划,要体现管理部门对主管工作的判断,前期开展的专项研讨和各单位经营班子任前沟通谈话内容要落实到预算中;公司需要真实的财务数据,也需要优秀的财务数据,新班子要有新气象、新作风,要体现各单位内部改革坚定不移推动下去的信心和决心。三、“较真”和“结果”。董事会与总裁班子、总裁班子与各部门、公司与各单位之间等要较真,要落实真正的执行力,现在应付差事、敷衍了事情况很多;各单位要持续推动内部改革,要到神经末梢,要用结果说话,注重结果导向,落实刚性管控。董事长最后强调,本次布置会不是讨论会,要求各单位严格遵照本次会议要求,全面落实年度预决算工作,为公司未来改革发展持续助力!

公司喻晓军副总裁在会议总结中要求各单位要认真学习领会本次预决算工作布置会议精神,贯彻落实预决算工作要求以及毕林生总裁和李军风董事长的讲话精神。

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